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行业应用 物业公司灵活用工节税方案
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详细介绍

物业公司灵活用工节税方案:解决渠道佣金结算问题


                          

  【案例背景】

  现在社会已经进入了高薪酬的时代,物业公司也陷入用工成本高的问题,在公司总体运营成本所长的比例日渐攀升。因此,作为企业的管理者,在做人力成本分析上,同样的用工渠道其反应的效果却不同,应该思考如何有效的做好用工成本的分析和构建

  据调查显示,从数十家物业公司来看,已有高达近50个小区被陆续“抛盘”。据物业公司透露,他们“无情”撤离的背后也有无奈,物业收费标准“多年如一日”、老化设备养护成本过高,最低工资标准调整带来的用工成本的增加等。

  房屋置换服务中由物业公司一般会收取一定的佣金。但是现在物业开支越来越透明,物业服务公司通过压缩开支获利的可行性降低,风险升高。

  物业公司增值税专票缺失或缺少合规发票。物业公司收费但没有发票怎么办,未按照规定开具发票的,由税务机关责令限期改正,没收非法所得,可以并处一万元以下的罚款。

  【解决方案】

  英特共赢一站式灵活用工服务平台提出的物业公司给渠道销售人员结算的节税方案是这样的:企业与英特共赢一站式灵活用工服务平台签订服务协议,发布任务;英特共赢一站式灵活用工服务平台与自由职业者签订合作服务协议,并向自由职业者发放报酬。英特共赢一站式灵活用工服务平台拥有代征代缴资质,可代征自由职业者税费,符合核定税率政策支持,按照1.5%的核定税率征收个人所得税。由此而来,也就是将以往从业者与企业的劳动/劳务关系,转变为服务关系,大大降低了自由职业者的税负。

  此外,物业公司为了解决企业所得税负重、不代扣代缴个税、逃税经营不合规、个人承担负税重、业务开展困难、个人代开困难、用不合规替票等难题,还得从研究纳税筹划开始。

  建议物业公司A采用众包用工模式助力企业转型升级,即,将部分业务外包给英特共赢一站式灵活用工服务平台,英特共赢一站式灵活用工服务平台分包给全国各地的自由职业者(代理)完成,假设物业公司通过平台批量发放1000人的经营所得。

  通过企业外包项目,企业可获得英特共赢一站式灵活用工服务平台开具的6%增值税专用发票并完成进项抵扣,可列支成本。

  通过这样的合规税收筹划,还能使绝大多数物业公司不需要采用私账形式处理佣金,而让企业经营更加合规,无税务风险。
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  【方案效果】

  采用方案前——

  传统灵活用工方案

  某在物业公司月收入约1500万元,该企业主要成本支出为渠道推广佣金。该平台有1000名用工人员,人均月收入 1.2万元,每月共支付个人费用1000万元。

  企业直接与个人进行结算,但个人代理人难以提供合规票据,导致该企业该部分的用工成本无法税前扣除,且个人也未申报扣缴个税,最终该企业税费成本约为617万元。

  假设企业1000万元的发放可通过下面几种方式操作:

  1、企业账外资金体系循环或买卖发票,违规操作,合规风险高

  2、采用公对私结算佣金,因个人无法提供发票,不得在税前列支,多承担25%的企业所得税,同时个人税负高(20%-40%)

物业公司灵活用工节税案例:解决渠道佣金结算问题

  采用方案后——

  采用英特共赢一站式灵活用工服务平台方案

  灵活用工平台分别与企业和个人签署合作协议,将个人的工作性质定性为个人经营模式,个人与物业公司之间无直接劳动雇佣关系,规避了用工风险,解决物业公司缺乏进项发票的问题。

  同时可以享受到1.5%的个税政策优惠,物业公司可获得6%增值税专用发票进行进项抵扣,可列支成本。


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